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2015年全县公共财政执行情况表
2016-12-10 11:02:15   来源:   评论:0 点击:
— 1 —2015 年全县公共财政收入执行情况表单位:万元项 目 年初预算数 完成数 一 税收收入 123000 103485 增值税 22338 14018
— 1 —
2015 年全县公共财政收入执行情况表
单位:万元
项 目 年初预算数 完成数
一.税收收入 123000 103485
增值税 22338 14018
营业税 17874 25068
企业所得税 21257 13055
企业所得税退税
个人所得税 2297 2493
资源税 37730 24157
城市维护建设税 4811 3700
房产税 2432 2348
印花税 1118 1181
城镇土地使用税 2100 1849
土地增值税 1360 1299
车船税 600 675
耕地占用税 7339 13103
契税 1631 319
烟叶税 113 220
其他税收收入
二.非税收入 49000 68515
专项收入 9000 6220
行政事业性收费收入 9000 21886
罚没收入 3000 2606
国有资本经营收入 4000 200
国有资源(资产)有偿使用收入 5000 16171
其他收入 19000 21432
公共财政预算收入合计 172000 172000

完成数为
预算数%

完成数为上
年决算数的
%
90.8
66.5
147.3
64.5
113.9
72.9
80.8
101.3
110.9
92.3
100.4
118.0
191.3
20.5
203.7
148.9
78.1
255.1
99.0
8.9
467.1
101.4
107.5


— 2 —
2015 年全县公共财政预算收入执行情况说明
2015 3 10 日,县十三届人大四次会议审议批准我县当年
公共财政预算收入为
172000 万元,实际完成 172000
万元,为年预
算的
100%,同比增长 7.5%,增收 11945
万元。其中:税收收入完
103485 万元,占公共财政预算收入的 60.2%,同比下降 9.2%

减收
10543 万元;非税收入完成 68515
万元,占公共财政预算收
入的
39.8%,同比增长 48.9%,增收 22488
万元。
主要项目执行情况是:

1、增值税完成 14018 万元,为预算 62.8%,同比减收
7066
万元,下降 33.5%

2、营业税完成 25068 万元,为预算 140.2%,同比增收
8045
万元,增长 47.3%

3、企业所得税完成 13055 万元,为预算 61.4%,同比减收
7189
万元,下降 35.5%

4、个人所得税完成 2493 万元, 为预算 108.5%,同比增收
305
万元,增长 13.9%

5、资源税完成 24157 万元,为预算 64%,同比减收 8986

元,下降
27.1%

6、城市建设维护税完成 3700 万元,为预算 76.9%
,同比减收
882 万元,下降 19.2%

7、房产税完成 2348 万元,为预算 96.5%,同比增收 31
万元,
增长
1.3%

8、印花税完成 1181 万元,为预算 105.6%,同比增收 116

元,增长
10.9%

— 3 —
9、城镇土地使用税完成 1849 万元,为预算 88%,同比减收
154 万元,下降 7.7%

10、土地增值税完成 1299 万元,为预算 95.5%,同比增收
5
万元,增长 0.4%

11、车船税完成 675 万元,为预算 112.5%,同比增收 103

元,增长
18%

12、耕地占用税完成 13103 万元,为预算 178.5%
,同比增收
6252 万元,增长 91.3%

13、契税完成 319 万元,为预算 19.6%,同比减收 1235
万元,
下降
79.5%

14、烟叶税完成 220 万元,为预算 194.7%,同比增收 112

元,增长
103.7%

15、专项收入完成 6220 万元,为预算 69.1%,同比减收
1748
万元,下降 21.9%

16、行政事业性收费收入完成 21886 万元,为预算 243.2%

同比增收
13305 万元,增长 155.1%

17、罚没收入完成 2606 万元,为预算 86.9%,同比减收
26
万元,下降 1%

18、国有资本经营收入完成 200 万元,为预算 5%
,同比减收
2045 万元,下降 91.1%

19、国有资源(资产)有偿使用收入完成 16171
万元,为预
323.4%,同比增收 12709 万元,增长 367.1%

20、其他收入完成 21432 万元, 为预算 112.8%,同比增收
293
万元,增长 1.4%

— 4 —
2015 年全县公共财政预算支出执行情况表
单位:万元
预算科目 年初预
算数
调整预
算数
完成数 完成数为
调整预算
数的%
完成数为
上年决算
数的%
一、公共财政预算支出 173564 274166 273366 99.7 111.2
1、一般公共服务支出 13952 18564 16260 87.6 102.8
2、国防支出 131 208 208 100.0 86.7
3、公共安全支出 8065 9361 9356 99.9 101.0
4、教育支出 45716 58538 59692 102.0 100.0
5、科学技术支出 1677 5188 5188 100.0 117.9
6、文化体育与传媒支出 1472 2572 2555 99.3 103.2
7、社会保障和就业支出 10271 14514 14532 100.1 126.7
8、医疗卫生与计划生育支出 17220 22526 22516 100.0 116.1
9、节能环保支出 3022 13509 13509 100.0 109.4
10、城乡社区事务支出 14401 19821 19493 98.3 308.1
11、农林水事务支出 24686 45451 45470 100.0 83.5
12、交通运输支出 4505 8515 8515 100.0 121.3
13、资源勘探信息等支出 445 19287 19287 100.0 186.0
14、商业服务业等支出 2251 6246 6255 100.1 90.8
15、金融监管等支出 3 3 100 7.3
16、国土资源气象等支出 10672 14130 14183 100.4 79.4
17、住房保障支出 8585 8519 99.2 153.9
18、粮油物资储备支出 542 1043 1049 100.6 266.9
19、预备费 4000
20、其他支出 10536 6105 6776 111 413.7
二、债券转贷支出 92072 92072 100.0
公共财政预算支出合计 173564 366238 365438 99.8 111.2


— 5 —
2015 年全县公共财政预算支出执行情况说明
2015 3 10 日,县十三届人大四次会议审议批准我县当年
公共财政预算支出为
173564
万元。执行过程中因上级新增转移支
付补助、动用上年结余、调入资金、债券转贷资金等因素,十三届
人大常委会第三十二次会议审议通过将公共财政预算支出调整为

366238 万元,实际支出 365438 万元,为调整预算数 99.8%
,同比
增长
11.2%。其中:一般预算支出完成 273366
万元,为调整预算数
99.7%,同比增长 11.2%,增支 27630 万元;债券转贷支出完成
92072
万元,为调整预算数 100%
。其主要项目执行情况是:
1、一般公共服务支出完成 16260 万元,为预算的 87.6%
,同比
增支
444 万元,增长 2.8%

2、国防支出完成 208 万元,为预算的 100%,同比减支 32

元,下降
13.3%

3、公共安全支出完成 9356 万元,为预算的 99.9%
,同比增支
92 万元,增长 1%

4、教育支出完成 59692 万元,为预算的 102%,同比增支
18
万元,增长 0.03%

5、科学技术支出 5188 万元,为预算的 100%,同比增支
786
万元,增长 17.9%

6、文化体育与传媒支出 2555 万元,为预算的 99.3%
,同比增
80 万元,增长 3.2%

7、社会保障与就业支出完成 14532 万元,为预算的 100.1%

同比增支
3062 万元,增长 26.7%

8、 医疗卫生与计划生育支出完成 22516 万元, 为预算的 100%

— 6 —
同比增支 3130 万元,增长 16.1%
9、节能环保支出完成 13509 万元,为预算的 100%
,同比增支
1157 万元,增长 9.4%

10、城乡社区事务支出完成 19493 万元,为预算的 98.3%
,同
比增支
13166 万元,增长 208.1%

11、农林水事务支出完成 45470 万元,为预算的 100%
,同比
减支
8992 万元,下降 16.5%

12、交通运输支出完成 8515 万元,为预算的 100%
,同比增支
1498 万元,增长 21.3%

13、资源勘探信息等事务支出完成 19287 万元,为预算的 100%

同比增支
8916 万元,增长 86%

14、商业服务业支出完成 6255 万元,为预算的 100.1%
,同比
减支
636 万元,下降 9.2%

15、金融监管等事务支出完成 3 万元,为预算的 100%
,同比
减支
38 万元,下降 92.7%

16、国土海洋气象事务支出完成 14183 万元,为预算的 100.4%

同比减支
3672 万元,下降 20.6%

17、住房保障支出完成 8519 万元,为预算的 99.2%
,同比增支
2984 万元,增长 53.9%

18、粮油物资储备等事务支出完成 1049
万元,为预算的
100.6%,同比增支 656 万元,增长 166.9%

19、其他支出完成 6776 万元,为预算的 110.9%,同比增支
5138
万元,增长 313.7%

20、债券转贷支出完成 92072 万元,为预算的 100%

— 7 —
乡镇 2015 年收支执行情况表
单位:万元
乡镇名称 2015 年收入完成数 2015 年支出完成数
城关镇 5273 1773
栾川乡 9295 2192
赤土店镇 9639 2204
庙子镇 2043 1334
合峪镇 2926 1465
潭头镇 2159 1765
秋扒乡 1016 1002
狮子庙镇 1426 1522
白土镇 2841 1590
冷水镇 4547 1386
三川镇 1443 1498
叫河镇 1256 1469
陶湾镇 2782 2243
石庙镇 2143 1023
重渡沟 743 953
合 计 49532 23419


— 8 —
2015 年全县政府性基金收入执行情况表
单位:万元
项目 年初
预算数
调整
预算数
完成数 整预算数的% 完成数为调 年决算数的% 完成数为上
散装水泥专项资金收入 60 40 44 110.0 95.7
新型墙体材料专项基金收入 170 30 33 110.0 24.3
政府住房基金收入 40 50 54 108.0 110.2
城市公用事业附加收入 600 300 390 130.0 243.8
国有土地收益基金收入 400 50 57 114.0 20.2
农业土地开发资金收入 300 60 61 101.7 26.9
国有土地使用权出让金收入 19000 1824 2319 127.1 14.0
城市基础设施配套费收入 500 100 102 102.0 23.1
水土保持补偿费收入 6 6 100.0
污水处理费收入 300 397 132.3
其他政府性基金收入 300 380 126.7
政府性基金收入合计 21070 3060 3843 125.6 20.1


— 9 —
2015 年全县政府性基金收入执行情况说明
2015 3 10 日,县十三届人大四次会议审议批准我县当年
政府性基金预算收入为
21070 万元, 2015 12
月,县十三届人大
常委会第三十二次会议审议通过将政府性基金预算收入调整为

3060 万元,实际完成 3843 万元,为调整预算的 125.6%
,同比减收
15249 万元,下降 79.9%

主要项目执行情况是:

1、散装水泥专项资金收入完成 44 万元,为预算 110%
,同比
减收
2 万元,下降 4.3%

2、新型墙体材料专项基金收入完成 33 万元,为预算 110%

同比减收
103 万元,下降 75.7%

3、政府住房基金收入完成 54 万元,为预算 108%,同比增收
5
万元,增长 10.2%

4、城市公用事业附加收入完成 390 万元,为预算 130%
,同比
增收
230 万元,增长 143.8%

5、国有土地收益基金收入完成 57 万元,为预算 114%
,同比
减收
225 万元,下降 79.8%

6、农业土地开发资金收入完成 61 万元,为预算 101.7%
,同比
减收
166 万元,下降 73.1%

7、国有土地使用权出让收入完成 2319 万元,为预算 127.1%

同比减收
14187 万元,下降 86%

8、城市基础设施配套费收入完成 102 万元,为预算 102%
,同
比减收
339 万元,下降 76.9%

— 10 —
9、水土保持补偿费收入完成 6 万元,为预算 100%
10、污水处理费收入完成 397 万元,为预算 132.3%

11、其他政府性基金收入完成 380 万元,为预算 126.7%

— 11 —
2015 年全县政府性基金支出执行情况表
单位:万元
预算科目 年初
预算数
调整
预算数
完成数 完成数为
调整预算
数的%
完成数为
上年决算
数的%
文化体育与传媒支出 0 61 61 100.0 406.7
国家电影事业发展专项资金支出 61 61 100.0 406.7
资助城市影院 61 61 100.0 406.7
社会保障和就业支出 0 123 123 100.0 40.6
大中型水库移民后期扶持基金支出 0 81 81 100.0 197.6
移民补助 14 14 100.0 127.3
基础设施建设和经济发展 67 67 100.0 223.3
小型水库移民扶助基金支出 0 42 42 100.0 67.7
基础设施建设和经济发展 42 42 100.0 67.7
城乡社区支出 21315 4714 8174 173.4 37.2
政府住房基金支出 161 277 277 100.0 169.9
廉租住房支出 141 257 257 100.0 157.7
其他政府住房基金支出 20 20 20 100.0
国有土地使用权出让收入安排的支出 19271 3673 7134 194.2 35.3
征地和拆迁补偿支出 12000 164 164 100.0 1.6
城市建设支出 3000 1050 1050 100.0 131.3
补助被征地农民支出 360 539 539 100.0 191.8
土地出让业务支出 600 450 450 100.0 71.7
支付破产或改制企业职工安置费 30 30 100.0 3.9
公共租赁住房支出 600 85 85 100.0 20.1
其他国有土地使用权出让收入安
排的支出
2711 1355 4816 355.4 79.9
城市公用事业附加安排的支出 600 390 390 100.0 243.8
其他城市公用事业附加安排的支出 600 390 390 100.0 243.8
国有土地收益基金安排的支出 400 57 57 100.0 15.4
其他国有土地收益基金支出 400 57 57 100.0 15.4


— 12 —
2015 年全县政府性基金支出执行情况表
单位:万元
预算科目 年初
预算数
调整
预算数
完成数 完成数为
调整预算
数的%
完成数为
上年决算
数的%
农业土地开发资金安排的支出 300 61 61 100.0 26.9
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 73 230 230 100.0 40.7
基本农田建设和保护支出 157 157 100.0 107.5
土地整理支出 73 73 73 100.0 17.4
城市基础设施配套费安排的支出 510 26 26 100.0 11.0
其他城市基础设施配套费安排的支出 510 26 26 100.0 11.0
农林水支出 40 40 100.0 2.3
资源勘探信息等支出 230 18 18 100.0 11.8
散装水泥专项资金安排的支出 60 18 18 100.0 64.3
其他散装水泥专项资金支出 60 18 18 100.0 64.3
新型墙体材料专项基金支出 170
商业服务业等支出 150 150 150 100.0 150.0
旅游发展基金支出 150 150 150 100.0 150.0
地方旅游开发项目补助 150 150 150 100.0 150.0
其他支出 172 1823 1823 100.0 307.4
其他政府性基金安排的支出 22 22 100.0
彩票公益金安排的支出 172 1801 1801 100.0 303.7
用于社会福利的彩票公益金支出 46 346 346 100.0 89.6
用于体育事业的彩票公益金支出 88 88 100.0 187.2
用于教育事业的彩票公益金支出 101 266 266 100.0 332.5
用于残疾人事业的彩票公益金支出 25 30 30 100.0 56.6
用于扶贫的彩票公益金支出 1000 1000 100.0
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 20 20 100.0
用于其他社会公益事业的彩票公
益金支出
50 50 100.0 185.2
政府性基金支出合计 21867 6929 10389 150.4 39.5


— 13 —
2015 年全县政府性基金支出执行情况说明
2015 3 10 日,县十三届人大四次会议审议批准我县当年
政府性基金支出为
21867 万元, 2015 12
月,县十三届人大常委
会第三十二次会议审议通过将政府性基金预算支出调整为
6929

元,实际完成
10389 万元,为调整预算数的 149.9%,同比减支
15936
万元,下降 60.5%

其主要项目执行情况是:

1、文化体育与传媒支出完成 61 万元,为预算的 100%
,同比
增支
46 万元,增长 306.7%

2、社会保障与就业支出完成 123 万元,为预算的 100%
,同比
减支
303 万元,下降 59.4%

3、城乡社区支出完成 8174 万元,为预算的 173.4%
,同比减支
13773 万元,下降 62.8%

4、农林水支出完成 40 万元,为预算的 100%,同比减支
1669
万元,下降 97.7%

5、资源勘探信息等支出完成 18 万元,为预算的 100%
,同比
减支
134 万元,下降 88.2%

6、商业服务业等支出完成 150 万元,为预算的 100%
,同比增
50 万元,增长 50%

7、其他支出完成 1823 万元,为预算的 100%,同比增支
1208
万元,增长 207.4%

— 14 —
— 15 —
— 16 —
— 17 —
— 18 —
— 19 —
— 20 —
— 21 —
— 22 —
栾川县 2016 年财政预算编报说明
2016 年财政预算编制和财政工作的指导思想是:深入贯彻党
的十八届三中、四中、五中全会精神,以福民强县为目标,深化
预算管理制度改革,统筹各项财力配置,保障国家、省、市和县
委、县政府决策部署有效落实;推进预算评审和预算绩效管理,
提高预算编制的准确性和合理性,构建全面规范、公开透明的预
算管理制度;提升财政预算管理水平,增强财政政策的前瞻性、
有效性和可持续性,促进经济社会平稳健康发展。
预算编制原则是:
1.量入为出,收支平衡。
坚持适度从紧的
原则,在财力许可的范围内,按轻重缓急合理安排支出,综合平
衡,不编制赤字预算。对市财政局提前告知的 2016 年转移支付,
按照《洛阳市财政局关于做好 2016 年提前下达转移支付指标工作
的通知》(洛财预〔2015〕542 号)要求,将上级财政各项补助收
入全额编入本级预算,进一步提高财政预算编制的完整性和科学
性。

2.强化管理,规范运作。
细化预算编制,提高预算编制完整
性,统筹安排各项财政资金。严格按照行政事业单位财务制度、
会计制度规定,统一编制、统一管理,统筹安排各乡(镇)、各
部门(单位)以前年度结转结余资金、财政拨款、非税收入等各
项资金,将组织的收入及安排的支出全部纳入部门预算。健全支
出预算标准定额体系,完善项目库管理;落实专项资金管理要求,
逐项健全资金管理办法,逐部门逐项目建立预算基础管理档案。

3.突出重点,提升效益。 以县委、县政府各项战略部署和中

— 23 —
心工作为重点,落实预算管理新要求,增强预算安排科学性,提
高预算可执行性;从资金安排、评审论证、预算细化、分配下达、
跟踪问效等全链条分析存在问题,健全完善管理机制,提高财政
资金使用效益。

4.厉行节约,压缩成本。
贯彻厉行节约各项规定,单列“三
公”经费、会议费、培训费,加强预算编制与预算执行的衔接,
严格控制一般性支出增长,不新建政府性楼堂馆所,建立厉行节
约、反对奢侈浪费的长效机制,大力压缩行政运行成本。

5. 科学编制,注重绩效。
牢固树立绩效管理理念,将支出安
排与预期经济社会绩效目标相结合,与预算执行效率、监督检查
结果、实施效果等挂钩,提高专项资金安排到位率,发挥财政资
金导向作用,推进全县部门预算支出绩效考核工作。
收入方面:必须依照法律、行政法规的规定,及时、足额征
收应征的预算收入,加强税收征管,坚决取消不合理、不合法的
行政事业性收费和政府性基金,减轻农民和企业负担,继续加强
行政事业性收费、政府性基金和罚没收入“收支两条线”管理;
严格控制税收优惠政策,达到应收尽收。
支出方面:确保机关事业单位职工工资及津贴按政策及时足
额发放;进一步做好就业和社会保障工作,保持社会稳定;保证
教育、科学、农业、卫生及城市基础设施建设等重点支出需要;
建立健全政府债务预警控制制度,在年度预算中安排到期债务偿
还专项资金;增强政府宏观调控能力,确保全年财政预算收支平
衡。现将我县 2016 年部门预算编制说明如下:

一、收入预算编制

— 24 —
2016 年财政收入预算以 2015 年完成数 17.2 亿元为基数,增
长 7%确定,收入目标为 18.4 亿元。

二、县直单位支出预算编制口径
(一)工资福利支出:
基本工资、津贴,按 2015 年 11 月份工资表数额计算(含预
增资部分),若人事部门将新工资调整到位,按照新调整工资执
行。
养老保险工资总额 20%(不含离退休)。
住房公积金工资总额 10%(不含离退休)。

(二)对个人和家庭补助支出:
离休费、退休费(按 2015 年 11 月份工资表数额计算)。
离休人员每年增发生活补贴标准(1937 年 7 月 6 日前参加工
作,增发三个月基本离休费;1937 年 7 月 7 日至 1942 年 12 月 31
日参加工作,每年增发两个半月基本离休费;1943 年 1 月 1 日至
1945 年 9 月 2 日参加工作,每年增发两个半月基本离休费;1945
年 9 月 3 日至 1949 年 9 月 30 参加工作,每年增发一个月基本离
休费)组通字〔2011〕29 号。
文明单位奖金:按文明办提供的文明单位名单,省级文明单
位每人 3600 元/年、市级文明单位每人 2400 元/年(只安排公务
员和参照公务员人员,以及行政离退休人员,事业人员和事业离
退休人员不安排文明单位奖金)。
乡村教师补贴按照河南省教育厅 河南省财政厅《关于对连片
特困县义务教育阶段乡村教师给予生活补助的通知》 (教人 〔2015〕
129 号标准,结合栾川县教育局制定的《栾川县义务教育阶段乡村

— 25 —
教师生活补助实施方案》进行安排。发放标准是:根据教师工作、
生活条件的艰苦程度等因素确定,重点向村小学和教学点倾斜,
乡镇所在地义务教育阶段学校教师 100 元/月,村委所在地义务教
育阶段学校教师 300 元/月,教学点教师 500 元/月。
原民师补贴:根据《河南省教育厅 河南省人力资源和社会保
障厅 河南省财政厅关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施
意见》豫教人〔2012〕182 号有关精神,对符合条件人员按教龄每
满 1 年 (不满 1 年的按 1 年计算) 每月 10 元的标准发给养老补贴;
六十年代初下放的公办教师补贴标准按照原民办教师 15 年教龄补
贴金额执行。省财政按测算基数的 30%比例给予包干补贴,市财政
按 20%给予补贴,其余所需资金由县财政落实。
义务教育阶段贫困家庭学生“ 一补”资金安排标准:小学每
生 1000 元/年(4 元*250 天),初中每生 1250 元/年(5*250 天)
(负担比例:小学每生中央负担 2 元、县财政负担 2 元;初中每
生中央负担 2.5 元、市财政负担 0.5 元、县财政负担 2 元)。
中等职业学校贫困生助学金安排标准每生 1500 元/年(中央
与地方负担比例为 6:4,地方 40%由省、县 3:7 比例负担,即:中
央 900 元、省 180 元、县 420 元)。
高中学校贫困学生资助金安排标准为每生 1500 元/年(中央
与地方负担比例为 6:4,地方 40%由省、市、县 3:3:4 比例负担)。
个人取暖费:按单位实有财政供给人员(含离退休)每人 130
元/年。
遗属补助:(按人事部门批准的数额计算)。
离休人员护理费执行中共中央组织部、财政部、人力资源社

— 26 —
会保障部《关于提高离休干部护理费标准的通知》组通字〔2013〕
37 号文件,(1937 年 7 月 6 日参加工作,护理费标准 1800 元/月;
1937 年 7 月 7 日到 1945 年 9 月 2 日参加革命工作的离休干部护理
费标准 1200 元/月;1945 年 9 月 日到 1949 年 9 月 30 日参加革命
工作的离休干部护理费标准 600 元/月;因瘫痪等原因长期完全不
能自理离休干部,护理费标准由每人每月 600 元提高到每人每月
1000 元/月,提高标准由人事劳动和社会保障局审批。)
退休人员护理费按人事局批准数额安排
看守所在押人员伙食费和医疗费执行洛财行〔2012〕27 号标
准(即伙食费标准每人每月不低于 170 元,医疗费每人每月不低
于 15 元,衣被费、公杂费每人每月最低标准分别为 10 元、20 元。
根据栾政办〔2015〕44 号文件要求,①享受城市低保:A 类每
人每月 350 元、B 类每人每月 270 元、C 类每人每月 240 元;②享
受农村低保:A 类每人每月 145 元、B 类每人每月 125 元、C 类每
人每月 115 元;集中供养的农村五保对象供养标准为每人每年按
4000 元;分散供养的农村五保对象标准每人每年不低于 2800 元。
根据河南省实施《农村五保供养工作条例》办法(省政府令
第 111 号)规定,农村五保供养对象死亡的,一次性支付其原享
受的一年供养金,作为丧葬补助费。
根据洛民〔2013〕39 号文件,在乡老复员军人生活补助执行
每人每年 6540 元(上级财政负担每人每年 5400 元,县财政每人
每年负担 1140 元);伤残军人生活补助按洛民〔2013〕39 号文件
精神执行;参战参试复员退伍军人在农村和城镇无工作单位且家
庭生活困难的参战退役人员、部分原 8023 部队及其他参加核试验

— 27 —
军队退役人员生活补助执行标准每人每月 320 元(上级财政每人
每月补助 256 元,县财政每人每月负担 64 元);带病回乡退伍军
人生活补助标准每人每月 330 元(上级财政每人每月补助 236 元,
县财政每人每月负担 94 元);烈属、因公牺牲军人家属、病故军
人家属分城镇、农村两类 6 个标准分别执行。
根据洛民〔2009〕192 号文件精神,60 年代精减退职人员补
助费每人每月 100 元。
根据洛政〔2013〕5 号文件精神,城乡大病医前救助基金,县
财政安排每年不低于 30 万元。
根据栾政〔2008〕30 号文件精神,各乡(镇)敬老院服务员
人员执行每人每月 800 元工资;农村敬老院 124 名工作人员,从
2015 年 7 月份缴纳社会保险。
岗位购买 39 人,政府购买服务人员 121 人,每人每月工资 1400
元。社区工作人员 13 人,每人每月 1500 元。社会保险费主要有:
养老金、医疗金、失业金、工伤金、生育金,缴费基数按社保中
心提供的最低缴费基数,目前月缴费基数为 2224.25 元,财政负
担缴费比例分别为:20%、6%、2%、0.5%、0.8%。
新型农村合作医疗财政补助每人每年 380 元 (中央负担每人 268
元、省负担每人 82 元、市负担每人 12 元、县级负担每人 18 元)。
城镇居民医疗保险财政补助每人每年 380 元 (中央负担每人 268
元、省负担每人 82 元、市负担每人 15 元、县级负担每人 15 元)。
原联合诊所下放人员生活补贴,每人每月补贴 1200 元。
根据洛政办〔2011〕157 号文件,“65 岁以上老龄村医补助,
每人每月补助 300 元(省 150 元,市 60 元,县 90 元)”。

— 28 —
城乡居民社会养老保险,60 岁以上参保对象待遇金每人每月
78 元(中央 70 元、省 1.8 元、市 1.2 元、县财政 5 元)。16—59
岁参保对象每年每人省市补助 30 元。
根据栾政〔2011〕46 号文件精神,45-59 周岁独生子女和政
策内双女绝育人员每人每年补贴 50 元;60 周岁以上独生子女家庭
和政策内双女绝育人员,每人每月补贴 50 元,全年每人补贴 600
元。
根据栾办〔2011〕235 号文件精神,从 2011 年 1 月 1 日起,
80 周岁以上老人每月发放 60 元高龄补贴。
根据洛民通〔2014〕7 号文件精神,从 2014 年 1 月 1 日起,
百岁老人每人每月发放补贴 300 元(市、县各 50%)。
根据洛政办〔2011〕111 号文件精神,为孤儿每人每月发放
600 元生活补贴(中央 300 元、省 50 元、市 20 元、县 230 元)。
根据洛人社〔2011〕183 号文件精神,“三支一扶”大学生生
活费,研究生每月 1900 元、本科每月 1800 元、专科每月 1700 元
(财政负担“五金”,中央每人每年补助 1 万元,其余市、县各
一半)。
大学生村官人数及工资执行洛组通〔2012〕35 号标准(即大
专生 1500 元/月、本科生 1600 元/月、研究生 1700 元/月)具体
人数按照组织部核定的数额执行, 各项保险按规定标准安排。
国家工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金安排办法:根
据栾川县民政局 栾川县人力资源和社会保障局 栾川财政局《关
于转发(洛民〔2012〕66 号)文件的通知》 (栾民〔2012〕92 号)。
其标准是:烈士和因公牺牲的,为上年度全国城镇居民人均可支

— 29 —
配收入的 2 倍加本人生前 40 个月基本工资或基本离退休费;病故
的,为上年度全国城镇居民人均可支配收入的 2 倍加本人生前 40
个月基本工资或基本离退休费。

(三)商品服务支出:
车辆:根据上级公车改革精神,结合车改办对相关单位车辆
核定编制情况,在 2015 年车辆安排的基础上,核减无编制车辆,
对保留车辆每车每年 3 万元运行经费。
接待:(1)核定县直单位招待费 20 人以上不得高于 5 万元、
20 人以下不得高于 3 万元( 有罚没收入和行政性收费的单位,从
弥补的办案经费中解决)。
职工福利费(基本工资、含离退休)2.5%。
工会费(工资总额、不含离退休)2%*60%(单位安排 60%、40%
安排到总工会)。
报刊征订费每单位 3000 元/年。
办公费按在职人数人均 1200 元/年。
差旅费按在职人数人均 1800 元/年。
电话费按上年确定编制数每部 2000 元/年。
印刷费按单位,每单位每年 10000 元。
电费按单位,20 人以上单位每年 10000 元,20 人以下单位每
年 5000 元。
离休人员活动经费执行每人 500 元/年,退休人员活动费执行
每人 200 元/年。
公检法司及纪检监察经费:按单位实有在职人数 16000 元/年
安排(不再安排办公费、差旅费、交通费、电费、印刷费、招待

— 30 —
费等)。
卫生系统:除卫生局参照其他行政事业单位标准安排为外,
其他单位(疾控中心、保健中心、监督中心、城关镇卫生院)按
全供在职人员 500 元/年标准安排。
教育系统:教育局机关、教研室参照县直行政事业单位标准
执行。
义务教育阶段小学安排 630 元/年(公用经费 600 元、取暖费
30 元)生均公用经费。
义务教育阶段初中安排 830 元/年(公用经费 800 元、取暖费
30 元)生均公用经费。
特殊教育学校安排 5030 元/年(公用经费 5000 元、取暖费 30
元)生均公用经费。
义务教育阶段阶段学校除上述标准安排外:一是对学生不足
100 人的学校按一下标准另外增加经费,10 人以下学校每年补助
3000 元,11—20 人学校每年补助 8000 元,21—70 人学校每年补
助 15000 元,70 人以上学校按 100 人安排;二是按照学校寄宿生
人数,采取 10 人以下学校每年补助 3000 元,11—50 人学校每年
补贴 15000 元,51—100 人学校每年补助 20000 元,101—150 人学
校每年补助 25000 元,151—300 人学校每年补贴 30000 元,300 人
以上学校每年补贴 40000 元。
一高、二高、四高、中等职业学校按实有在校学生人数安排
130 元/年生均公用经费。
乡镇中心学校:按在职教师人数安排每人 100 元/年办公经费,
每中心学校安排 15000 元车辆然修费、安排 10000 元接待费。

— 31 —
乡镇敬老院日常运行经费按入住五保对象每人每年不低于
1000 元的标准统一核拨。
根据《河南省人口计生委关于 2007 年至 2010 年人口和计划
生育经费保障有关问题的意见》(豫人口〔2007〕42 号)文件要
求,2016 年计划生育事业费按辖区人口加 4‰流动人口,人均 19
元标准安排。主要用于保障以下项目支出:
1、人口和计划生育机构人员和公用经费;
2、人口和计划生育宣传技术服务设备购置和设备维修经费;
3、人口和计划生育目标责任制管理经费(包括人口和计划生
育抽样调查、监控、考核、奖励、会议等);
4、人口和计划生育宣传教育经费;
5、人口和计划生育干部培训经费;
6、计划生育家庭奖励、社会保障经费(包括国家、省、市制
定的奖励、扶助政策需要县级配套资金和其他法律法规规定的奖
励、扶助等);
7、计划生育免费技术服务经费(包括计划生育手术、孕情环
情监测、术前艾滋病监测、并发症治疗等);
8、计划生育生殖健康促进工程经费(包括免费为计划生育夫
妇提供生殖健康、遗传咨询、优生监测等);
9、人口出生性别比综合治理经费;
10、流动人口计划生育管理和服务经费;
11、人口和计划生育信息系统建设经费(包括设计、建设、
运行维护等);
12、县计划生育指导站工作运转补助经费;

— 32 —
13、其他人口和计划生育工作支出经费。
根据栾川县人民政府〔2008〕4 号常务会议纪要精神,村级道
路养护经费每年不低于 3000 元(市 1000 元、县 1500 元、乡 500
元),根据栾政办〔2007〕102 号文件精神,县道公路养护经费每
年每公里 4100 元。
洛政办(2010)157 号文件,“每 1000 个农村户籍人数的村
卫生室,每年补助 5000 元,省财政负担 50%,市财政负担 20%,
县财政承担 30%。”
根据栾川县人民政府(2011)16 号常务会议纪要,“原则上
按一个村卫生室每年补贴 1 万元, 县卫生局参照村规模大小和服
务群众数量,核定补贴村卫生室数量和补贴金额……”

(四)单位其他项目按下列程序申报,待批准后安排。
专项支出:小型项目采用先有评审中心对项目预算进行评审,
参考评审结果进行政府采购,大型项目有评审中心和审计局基建
项目审计股共同对项目预算进行评审,根据评审情况,进行公开
招标,工程结束后,再有两家对工程决算进行再审。项目安排的
顺序是:
A、支农、教育、科技等法定增长项目、上级政策规定必须安
排的配套项目、上年已预拨需当年安排的项目、县委县政府重点
工作需安排的项目、预算单位职能工作需要安排的项目。
B、各预算单位申报的基本建设项目要同时上报发改委,由县
发改委根据县委、县政府重点工作安排,按轻重缓急排序并提出
具体项目安排意见后送财政部门编入部门预算(各预算单位申报
的基本建设项目应包涵三部分内容:一是 2016 年新开工的项目;

— 33 —
二是 2015 年未完工跨年度建设项目;三是 2015 年底以前竣工,
需要 2016 年继续支付工程资金的项目)。
C、各部门、各单位缴入国库或缴入财政专户的收入,要根据
本单位工作需要,结合当年政策变化,从紧测算支出需要。在确
定支出项目时,比照财政拨款的项目支出经费安排顺序,细化到
具体项目和使用单位。
D、项目编报程序。各部门(单位)须将申报的项目进行科学论
证,填报项目文本,包括政策依据、项目内容、实施计划、资金
额度、时间安排、绩效目标、支出承诺等,并按轻重缓急排序后
编制《项目预算申报汇总表》,上报财政局主管业务科室。
E、 县财政局对部门(单位)上报的项目进行审核、 分类和汇总,
重新排序,根据财力状况,提出安排意见,上报政府审定。

三、乡镇财政预算编制口径
(一)财政收入
乡镇财政收入以 2013 年、2014 年、2015 年三年公共财政预
算收入完成平均数为基数,增长 7%作为 2016 年乡镇收入计划数。

(二)支出预算编制口径
1、基本支出
(1)工资福利支出和对个人和家庭补助
基本工资、津贴补贴、离退休人员费用、年终一次性奖金、
住房公积金、遗属补助、护理费等项目按照全县统一标准足额安
排。其中:
(1)在职及离退休人员工资以工资统发系统数据为准。
(2)住房公积金按工资总额 10%。

— 34 —
(3)遗属补助、退休人员护理费以人社局批准数计算。
(4)离休人员护理费执行中组部、财政部、人力资源部文件
《关于提高离休干部护理费标准》(组通字〔2013〕37 号)文件。
(5)村组干部工资及办公经费按洛组通
201521 号文件标
准执行。其中:村干部任职人数按大、小村分别为 5 人(2 正职 3
副职)、4 人(2 正职 2 副职),正职工资为 1220 元/月,副职工
资为 730 元/月;组干部工资 200 元/月。
(6)村务监督委员会成员工作补贴,按照栾纪文〔2011〕5
号文件, 按照每村 1 正 2 副标准安排预算 (正职工资为 730 元/月,
副职工资为 360 元/月)。
(7)巡防队员工资县财政每人每月补贴 800 元。
(8)人民调解员补助费按洛阳市人民政府
20087 号会议
纪要规定的标准,按辖区村委个数每村一人,每月每人 100 元标
准安排。
(9) 死亡人员抚恤金及丧葬费按栾民 〔2012〕 92 号文件标准,
由乡镇从机动财力中解决。
2、商品服务支出
(1)办公费、差旅费、电话费、印刷费、电费、报刊费按照
县直单位执行标准的两倍安排。其中:
(2)办公费按照在职人员 2400 元/年、差旅费按照在职人员
1800 元/年。
(3)电话费按照上年数每部 4000 元/年、报刊费按照每部门
6000 元/年、印刷费按每部门 20000 元/年。
(4)电费按部门 20 人以上每年 20000 元,20 人以下每年 10000

— 35 —
元。
(5)工会费按工资总额(不含离退休)1.2%、福利费按照在
职人员基本工资、离退休人员基本离退休费总额 2.5%、取暖费按
照人均 130 元。
(6)根据上级公车改革精神,结合车改办对相关单位车辆核
定编制情况,在 2015 年车辆安排的基础上,核减无编制车辆,对
保留车辆每车每年 3.5 万元运行经费。
(7)公务接待费用每个乡镇不得高于 100000 元(从乡镇机
动财力中解决)。
(8)计划生育事业费按辖区人口加 4‰流动人口,人均 14.6
元安排。
(9)村道公路养护按县政府 2008 年 4 号常务会议纪要确定
每公里 500 元标准计算。
(10)人民调解、行政调解、司法调解工作经费,按照栾发

200817 号文件规定,辖区人口 0.8 元安排。
(11)普法经费按栾发
200714 号文件规定标准,辖区人
口 0.5 元安排。
(12)消防经费执行栾政办
200929 号文件精神,每个乡
镇安排 2 万元。
(13)安全生产监管专项经费按栾发〔2010〕16 号文件精神,
按照上年度地区 GDP 总量的 0.8 元/万元安排。

(三)项目支出安排情况
1、依据各乡镇 2016 年收入计划数,采用超额累进算法,划
分若干收入等级,对每个等级规定对应的百分比,暂按以下办法

— 36 —
计算乡镇机动财力。其中:
当年收入完成数在 1000 万元以下的(含 1000 万元)的部分,
按照收入完成数的 25%安排机动财力;
当年收入完成数在 1000 万元—2000 万元(含 2000 万元)的
部分,按照 15%安排机动财力;
当年收入完成数在 2000 万元—3000 万元(含 3000 万元)的
部分,按照 10%安排机动财力;
当年收入完成数在 3000 万元—4000 万元(含 4000 万元)的
部分,按照 8%安排机动财力;
当年收入完成数在 4000 万元—5000 万元(含 5000 万元)的
部分,按照 7%安排机动财力;
当年收入完成数在 5000 万元—7000 万元(含 7000 万元)的
部分,按照 6%安排机动财力;
当年收入完成数在 7000 万元以上的部分,按照 5%安排机动财
力;
2、增加以农业人口为基数,按照人均 25 元/年安排民生项目
补助资金。

(四)奖惩方法(暂行)
1、奖励办法。乡镇年度公共财政收入超计划 1 个百分点,超
收部分按照县乡 5:5 分成;乡镇年度公共财政收入超计划 2 个百
分点,超收部分按照县乡 4:6 分成;乡镇年度公共财政收入超计
划 3 个百分点,超收部分按照县乡 3:7 分成。乡镇年度公共财政
收入超计划 4 个百分点,超收部分按照县乡 2:8 分成。乡镇年度
公共财政收入超计划 5 个百分点以上,超收部分乡镇全留。

— 37 —
2、惩罚办法。若乡镇年终未完成收入任务,与年初计划数相
比每短收 1 个百分点,扣减年初预算机动财力 1 个百分点,以此
类推。减收幅度越大,扣减财力越多。

四、政府采购预算编制
为了加强政府采购预算管理, 规范政府采购预算编制,根据
《政府采购法》和国务院办公厅《关于进一步加强政府采购管理
工作的意见》(国办发[2009]35 号)的有关规定,结合 2014 年部
门预算同时编制。

(一)编制依据
政府采购目录是《政府采购法》规定的政府采购中需要重点
管理的货物、工程和服务的归集,是预算单位编制年度政府采购
预算的依据。各单位在编制政府采购预算时,按照栾川县财政局
《关于印发<栾川县 2014 年政府采购目录及限额标准>的通知》 (栾
财[2014]1 号)确定的政府采购范围和采购形式,结合本单位部门
预算编制。
1、政府采购目录中规定限额标准的项目,达到规定标准以上
的,纳入政府采购预算编制范围。
2、政府采购目录以外的但采购限额标准以上的采购项目,按
照《政府采购法》规定,要纳入政府采购预算编制范围。
3、凡是没有纳入政府采购目录,又达不到采购限额标准的采
购项目,不属于《政府采购法》调整范围,不需要编制政府采购
预算。

(二)编制范围
1、单位范围

— 38 —
政府采购预算编制的范围是各乡镇、实行财务独立核算的县
级国家机关、事业单位和社会团体。
2、资金范围
政府采购预算编制的资金范围为单位的财政性资金支出,包
括日常公用经费预算、项目支出预算中用于本单位开展采购活动
的支出。单位的采购项目只要含有财政性资金,各种专项资金(项
目资金),不管比重大小,都要纳入政府采购预算编制范围。

(三)编制要求
1、要以部门预算为依据。政府采购预算作为部门预算的组成
部分,不得脱离部门预算的约束。各单位要在遵循 2015 年部门预
算编制原则的前提下,充分发扬厉行节约勤俭办事的精神,按照
轻重缓急的要求编制政府采购预算。采购预算的项目名称、资金
性质等内容,应与部门预算保持一致。
2、注重贯彻政府采购政策功能,逐步实现国家经济和社会发
展政策目标。各单位要严格贯彻执行采购政策功能的法律法规,
自觉将社会关注和涉及民生的项目依法纳入政府采购范围,自觉
采购本国货物、工程和服务,自觉采购自主创新产品、节能产品、
环境标志产品、中小企业产品等,逐步实现国家的经济和社会发
展政策目标。

(四)政府采购预算上报时间
政府采购预算上报时间:与 2016 年部门预算同时上报。
(五)政府采购预算的实施
1、各部门应加强采购预算管理工作,按照政府采购预算及工
作进度需要,在实施采购活动前,及时向财政部门提出采购计划,

— 39 —
经审核批复后,方可实施采购。
2、对单位没有编制政府采购预算和未经财政部门审批的政府
采购预算和政府采购计划项目,县政府采购办不予采购,单位自
行采购的项目,县会计核算中心和乡镇核算中心一律不予报帐,
审计部门按违规进行处罚。
一五年十一月十二日
— 40 —
2016 年全县公共财政预算收入表
单位:万元
项 目 2015 年决算
(执行)数
一、县级收入 172000
(一)税收收入 103485
增值税 14018
营业税 25068
企业所得税 13055
企业所得税退税
个人所得税 2493
资源税 24157
城市维护建设税 3700
房产税 2348
印花税 1181
城镇土地使用税 1849
土地增值税 1299
车船税 675
耕地占用税 13103
契税 319
烟叶税 220
其他税收收入
(二)非税收入 68515
专项收入 6220
行政事业性收费收入 21886
罚没收入 2606
国有资本经营收入 200
国有资源(资产)有偿使用收入 16171
其他收入 21432
二、上级补助收入 128137
1、返还性收入 3873
2、一般性转移支付收入 69207
3、专项转移支付收入 55057
三、债券转贷收入
四、上年结余 9949
其中:结转下年支出 8754
五、调入资金 25120
公共财政预算收入合计 335206

预算数
预算数为决算 (执行)数%
107%
108%
123%
108%
131%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
111%
99%
110%
114%
105%
101%
101%
100%
1163%
105%
103%
54%
88%
74%
27%
47%
35%
0%
77%


— 41 —
2016 年全县公共财政预算支出汇总表
单位:万元
项 目 2015 年
预算数
2015 年
完成数
2016 年
预算数
一、县级支出 173564 273366 196900
1、一般公共服务支出 13952 16260 16024
2、国防支出 131 208 139
3、公共安全支出 8065 9356 8571
4、教育支出 45716 59692 48445
5、科学技术支出 1677 5188 3701
6、文化体育与传媒支出 1472 2555 1528
7、社会保障和就业支出 10271 14532 11901
8、医疗卫生与计划生育支出 17220 22516 18842
9、节能环保支出 3022 13509 3976
10、城乡社区支出 14401 19493 16668
11、农林水支出 24686 45470 25584
12、交通运输支出 4505 8515 11366
13、资源勘探信息等支出 445 19287 13606
14、商业服务业等支出 2251 6255 1889
15、金融支出 3 21
16、援助其他地区支出 321
17、国土海洋气象等支出 10672 14183 3201
18、住房保障支出 8519 2789
19、粮油物资储备支出 542 1049 342
20、预备费 4000 3000
21、国债还本付息支出 5000
22、其他支出 10215 6776 307
二、上解上级支出 68379 61277
三、国债还本支出
四、年终结转结余 4666
其中:结转下年支出 3027
公共财政预算支出合计 241943 278032 258177

预算数为上
年预算数%

预算数为上年
完成数%
72.03%
98.55%
66.83%
91.61%
81.16%
71.34%
59.80%
81.90%
83.68%
29.43%
85.51%
56.27%
133.48%
70.54%
30.20%
700.00%
22.57%
32.74%
32.60%
4.53%
92.86%


— 42 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
一、一般公共服务 16024
人大事务 596
行政运行 432
一般行政管理事务 134
机关服务
人大会议 30
人大立法
人大监督
人大代表履职能力提升
代表工作
人大信访工作
事业运行
其他人大事务支出
政协事务 394
行政运行 262
一般行政管理事务 102
机关服务
政协会议 30
委员视察
参政议政
事业运行
其他政协事务支出
政府办公厅(室)及相关机构事务 7188
行政运行 4416
一般行政管理事务 2313
机关服务 134
专项服务
专项业务活动
政务公开审批


— 43 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
法制建设 25
信访事务 300
参事事务
事业运行
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
发展与改革事务 837
行政运行 409
一般行政管理事务 184
机关服务
战略规划与实施
日常经济运行调节
社会事业发展规划
经济体制改革研究
物价管理 244
应对气象变化管理事务
事业运行
其他发展与改革事务支出
统计信息事务 250
行政运行 179
一般行政管理事务 71
机关服务
信息事务
专项统计业务
统计管理
专项普查活动
统计抽样调查
事业运行
其他统计信息事务支出
财政事务 1422


— 44 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
行政运行 942
一般行政管理事务 430
机关服务
预算改革业务
财政国库业务
财政监察
信息化建设
财政委托业务支出 50
事业运行
其他财政事务支出
税收事务 0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
税务办案
税务登记证及发票管理
代扣代收代征税款手续费
税务宣传
协税护税
信息化建设
事业运行
其他税收事务支出
审计事务 391
行政运行 267
一般行政管理事务 99
机关服务
审计业务 25
审计管理
其他审计事务支出


— 45 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
海关事务 0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
收费业务
缉私办案
口岸电子执法系统建设与维护
信息化建设
事业运行
其他海关事务支出
人力资源事务 0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
政府特殊津贴
资助留学回国人员
军队转业干部安置
博士后日常经费
引进人才费用
公务员考核
公务员履职能力提升
公务员招考
公务员综合管理
事业运行
其他人力资源事务支出
纪检监察事务 554
行政运行 359
一般行政管理事务 195
机关服务


— 46 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
机关服务
大案要案查处
派驻派出机构
中央巡视
事业运行
其他纪检监察事务支出
商贸事务 0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
对外贸易管理
国际经济合作
外资管理
国内贸易管理
招商引资
事业运行
其他商贸事务支出
知识产权事务 0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
专利审批
国家知识产权战略
专利试点和产业化推进
专利执法
国际组织专项活动
知识产权宏观管理
事业运行
其他知识产权事务支出


— 47 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
工商行政管理事务 792
行政运行 535
一般行政管理事务 80
机关服务 40
工商行政管理专项 78
执法办案专项 54
消费者权益保护 5
信息化建设
事业运行
其他工商行政管理事务支出
质量技术监督与检验检疫事务 456
行政运行 412
一般行政管理事务
机关服务
出入境检验检疫行政执法和业务管理
出入境检验检疫技术支持
质量技术监督行政执法及业务管理
质量技术监督技术支持
认证认可监督管理
标准化管理
信息化建设
事业运行
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 44
民族事务 53
行政运行
一般行政管理事务 53
机关服务
民族工作专项
事业运行


— 48 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
其他民族事务支出
宗教事务 59
行政运行 31
一般行政管理事务 26
机关服务 2
宗教工作专项
事业运行
其他宗教事务支出
港澳台侨事务 0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
港澳事务
台湾事务
华侨事务
事业运行
其他港澳台侨事务支出
档案事务 135
行政运行 114
一般行政管理事务 21
机关服务
档案馆
其他档案事务支出
民主党派及工商联事务 24
行政运行 15
一般行政管理事务 9
机关服务
参政议政
事业运行


— 49 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
其他民主党派及工商联事务支出
群众团体事务 268
行政运行 97
一般行政管理事务 21
机关服务
厂务公开
工会疗养休养
事业运行 150
其他群众团体事务支出
党委办公厅(室)及相关机构事务 587
行政运行 364
一般行政管理事务 180
机关服务 36
专项业务
事业运行
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 7
组织事务 383
行政运行 178
一般行政管理事务 205
机关服务
事业运行
其他组织事务支出
宣传事务 306
行政运行 141
一般行政管理事务 165
机关服务
事业运行
其他宣传事务支出
统战事务 114


— 50 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
行政运行 78
一般行政管理事务 36
机关服务
事业运行
其他统战事务支出
对外联络事务 0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
事业运行
其他对外联络事务支出
其他共产党事务支出 245
行政运行 163
一般行政管理事务 62
机关服务
事业运行 20
其他共产党事务支出
其他一般公共服务支出 970
国家赔偿费用支出
其他一般公共服务支出 970
二、外交支出 0
对外合作与交流
其他外交支出
三、国防支出 139
国防动员 139
兵役征集
经济动员
人民防空
交通战备


— 51 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
国防教育
预备役部队
民兵
其他国防动员支出 139
其他国防支出
四、公共安全支出 8571
武装警察 576
内卫
边防
消防 576
警卫
黄金
森林
水电
交通
其他武装警察支出
公安 4476
行政运行 1884
一般行政管理事务 1280
机关服务
治安管理 340
国内安全保卫
刑事侦查
经济犯罪侦查
出入境管理 10
行动技术管理
防范和处理邪教犯罪
禁毒管理
道路交通管理 784


— 52 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
网络侦控管理
反恐怖
居民身份证管理 70
网络运行及维护
拘押收教场所管理 108
警犬繁育及训养
信息化建设
事业运行
其他公安支出
国家安全 0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
安全业务
事业运行
其他国家安全支出
检察 1495
行政运行 713
一般行政管理事务 782
机关服务
查办和预防职务犯罪
公诉和审判监督
侦查监督
执行监督
控告申诉
“两房”建设
事业运行
其他检察支出
法院 1518


— 53 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
行政运行 686
一般行政管理事务 832
机关服务
案件审判
案件执行
“两庭”建设
事业运行
其他法院支出
司法 506
行政运行 275
一般行政管理事务 107
机关服务 10
基层司法业务 82
普法宣传 22
律师公证管理
法律援助 10
司法统一考试
仲裁
社区矫正
司法鉴定
事业运行
其他司法支出
监狱 0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
犯人生活
犯人改造
狱政设施建设


— 54 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
事业运行
其他监狱支出
强制隔离戒毒 0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
强制隔离戒毒人员生活
强制隔离戒毒人员教育
所政设施建设
事业运行
其他强制隔离戒毒支出
国家保密 0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
保密技术
保密管理
事业运行
其他国家保密支出
缉私警察 0
行政运行
一般行政管理事务
专项缉私活动支出
缉私情报
禁毒及缉毒
网络运行及维护
其他缉私警察支出
海警 0
公安现役基本支出


— 55 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
行政运行
一般管理事务
维权执法业务
装备建设和运行维护
信息化建设扩运行维护
基础设施建设及维护
其他海警支出
其他公共安全支出
五、教育支出 48445
教育管理事务 1447
行政运行 1082
一般行政管理事务 365
机关服务
其他教育管理事务支出
普通教育 40980
学前教育 1712
小学教育 19093
初中教育 11467
高中教育 6741
高等教育
化解农村义务教育债务支出
化解普通高中债务支出
其他普通教育支出 1967
职业教育 2969
初等职业教育
中专教育 2569
技校教育 400
职业高中教育
高等职业教育


— 56 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
其他职业教育支出
成人教育 0
成人初等教育
成人中等教育
成人高等教育
成人广播电视教育
其他成人教育支出
广播电视教育 0
广播电视学校
教育电视台
其他广播电视教育支出
留学教育 0
出国留学教育
来华留学教育
其他留学教育支出
特殊教育 331
特殊学校教育 331
工读学校教育
其他特殊教育支出
进修及培训 218
教师进修
干部教育 218
培训支出
退役士兵能力提升
其他进修及培训
教育费附加安排的支出 2500
农村中小学校舍建设
农村中小学教学设施 2300
城市中小学校舍建设


— 57 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
城市中小学教学设施
中等职业学校教学设施 200
其他教育费附加安排的支出
其他教育支出
六、科学技术支出 3701
科学技术管理事务 201
行政运行 138
一般行政管理事务 63
机关服务
其他科学技术管理事务支出
基础研究 0
机构运行
重点基础研究规划
自然科学基金
重点实验室及相关设施
重大科学工程
专项基础科研
专项技术基础
其他基础研究支出
应用研究 0
机构运行
社会公益研究
高技术研究
专项科研试制
其他应用研究支出
技术研究与开发 3500
机构运行
应用技术研究与开发 3500
产业技术研究与开发


— 58 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
科技成果转化与扩散
其他技术研究与开发支出
科技条件与服务 0
机构运行
技术创新服务体系
科技条件专项
其他科技条件与服务支出
社会科学 0
社会科学研究机构
社会科学研究
社科基金支出
其他社会科学支出
科学技术普及 0
机构运行
科普活动
青少年科技活动
学术交流活动
科技馆站
其他科学技术普及支出
科技交流与合作 0
国际交流与合作
重大科技合作项目
其他科技交流与合作支出
科技重大项目 0
科技重大专项
重点研发计划
其他科学技术支出 0
科技奖励
核应急


— 59 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
转制科研机构
其他科学技术支出
七、文化体育与传媒支出 1528
文化 1025
行政运行 481
一般行政管理事务 119
机关服务
图书馆 46
文化展示及纪念机构
艺术表演场所 44
艺术表演团体
文化活动
群众文化 62
文化交流与合作
文化创作与保护
文化市场管理 26
其他文化支出 247
文物 16
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
文物保护 16
博物馆
历史名城与古迹
其他文物支出
体育 14
行政运行
一般行政管理事务
机关服务


— 60 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
运动项目管理
体育竞赛
体育训练
体育场馆
群众体育 14
体育交流与合作
其他体育支出
新闻出版广播影视 473
行政运行 258
一般行政管理事务 200
机关服务
广播
电视
电影
新闻通讯
出版发行
版权管理
其他新闻出版广播影视支出 15
其他文化体育与传媒支出 0
宣传文化发展专项支出
文化产业发展专项支出
其他文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 11901
人力资源和社会保障管理事务 2182
行政运行 944
一般行政管理事务 157
机关服务
综合业务管理
劳动保障监察


— 61 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
就业管理事务
社会保险业务管理事务
信息化建设
社会保险经办机构 40
劳动关系和维权
公共就业服务和职业技能鉴定机构
劳动人事争议调解仲裁
其他人力资源和社会保障管理事务支出 1041
民政管理事务 977
行政运行 352
一般行政管理事务 80
机关服务
拥军优属 52
老龄事务 363
民间组织管理
行政区划和地名管理
基层政权和社区建设 130
部队供应
其他民政管理事务支出
财政对社会保险基金的补助 4057
财政对基本养老保险基金的补助
财政对失业保险基金的补助
财政对基本医疗保险基金的补助
财政对工伤保险基金的补助 27
财政对生育保险基金的补助
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 4030
财政对其他社会保险基金的补助
行政事业单位离退休 0
归口管理的行政单位离退休


— 62 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
事业单位离退休
离退休人员管理机构
未归口管理的行政单位离退休
其他行政事业单位离退休支出
企业改革补助 0
企业关闭破产补助
厂办大集体改革补助
其他企业改革发展补助
就业补助 400
就业创业服务补贴
职业培训补贴
社会保险补贴
公益性岗位补贴 100
职业技能鉴定补贴
特定就业政策支出
就业见习补贴
高技能人才培养补助
求职创业补贴
其他就业补助支出 300
抚恤 1074
死亡抚恤 25
伤残抚恤 537
在乡复员、退伍军人生活补助 99
优抚事业单位支出
义务兵优待 350
农村籍退役士兵老年生活补助
其他优抚支出 63
退役安置 242
退役士兵安置 215


— 63 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
军队移交政府的离退休人员安置 24
军队移交政府离退休干部管理机构 3
退役士兵管理教育
其他退役安置支出
社会福利 199
儿童福利 41
老年福利 78
假肢矫形
殡葬 80
社会福利事业单位
其他社会福利支出
残疾人事业 201
行政运行 58
一般行政管理事务 1
机关服务
残疾人康复
残疾人就业和扶贫 4
残疾人体育
其他残疾人事业支出 138
自然灾害生活救助 30
中央自然灾害生活补助
地方自然灾害生活补助 30
自然灾害灾后重建补助
其他自然灾害生活救助支出
红十字事业 0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
其他红十字事业支出


— 64 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
最低生活保障 1864
城市最低生活保障金支出 40
农村最低生活保障金支出 1824
临时救助 68
临时救助支出 48
流浪乞讨人员救助支出 20
特困人员供养 586
城市特困人员供养支出
农村五保供养支出 586
补充道路交通事故社会救助基金 0
交强险营业税补助基金支出
交强险罚款收入补助基金支出
其他生活救助 1
其他城市生活救助 1
其他农村生活救助
其他社会保障和就业支出 20
其他社会保障和就业支出 20
九、医疗卫生与计划生育支出 18842
医疗卫生与计划生育管理事务 598
行政运行 357
一般行政管理事务 31
机关服务
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 210
公立医院 1716
综合医院 1078
中医(民族)医院 71
传染病医院
职业病防治医院
精神病医院


— 65 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
妇产医院
儿童医院
其他专科医院
福利医院
行业医院
处理医疗欠费
其他公立医院支出 567
基层医疗卫生机构 1326
城市社区卫生机构
乡镇卫生院 617
其他基层医疗卫生机构支出 709
公共卫生 1998
疾病预防控制机构 196
卫生监督机构 83
妇幼保健机构 115
精神卫生机构
应急救治机构
采供血机构
其他专业公共卫生机构
基本公共卫生服务 1402
重大公共卫生专项 49
突发公共卫生事件应急处理
其他公共卫生支出 153
医疗保障 10970
行政单位医疗
事业单位医疗
公务员医疗补助
优抚对象医疗补助 48
新型农村合作医疗 9673


— 66 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
城镇居民基本医疗保险 782
城乡医疗救助 220
疾病应急救助
其他医疗保障支出 247
中医药 15
中医(民族医)药专项 15
其他中医药支出
计划生育事务 1924
计划生育机构 521
计划生育服务 792
其他计划生育事务支出 611
食品和药品监督管理事务 295
行政运行 141
一般行政管理事务 6
机关服务
药品事务 25
化妆品事务
医疗器械事务
食品安全事务 123
事业运行
其他食品和药品监督管理事务支出
其他医疗卫生与计划生育支出 0
其他医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出 3976
环境保护管理事务 138
行政运行 73
一般行政管理事务 65
机关服务
环境保护宣传


— 67 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
环境保护法规、规划及标准
环境国际合作及履约
环境保护行政许可
其他环境保护管理事务支出
环境监测与监察 0
建设项目环评审查与监督
核与辐射安全监督
其他环境监测与监察支出
污染防治 2493
大气
水体 785
噪声
固体废弃物与化学品
放射源和放射性废物监管
辐射
排污费安排的支出 1108
其他污染防治支出 600
自然生态保护 5
生态保护
农村环境保护
自然保护区 5
生物及物种资源保护
其他自然生态保护支出
天然林保护 941
森林管护 694
社会保险补助 187
政策性社会性支出补助 60
天然林保护工程建设
其他天然林保护支出


— 68 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
退耕还林 300
退耕现金 220
退耕还林粮食折现补贴
退耕还林粮食费用补贴
退耕还林工程建设
其他退耕还林支出 80
风沙荒漠治理 0
京津风沙源治理工程建设
其他风沙荒漠治理支出
退牧还草 0
退牧还草工程建设
其他退牧还草支出
已垦草原退耕还草
能源节约利用
污染减排 99
环境监测与信息
环境执法监察
减排专项支出 99
清洁生产专项支出
其他污染减排支出
可再生能源
循环经济
能源管理事务 0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
能源预测预警
能源战略规划与实施
能源科技装备


— 69 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
能源行业管理
能源管理
石油储备发展管理
能源调查
信息化建设
农村电网建设
事业运行
其他能源管理事务支出
其他节能环保支出
十一、城乡社区支出 16668
城乡社区管理事务 2838
行政运行 1577
一般行政管理事务 1261
机关服务
城管执法
工程建设标准规范编制与监管
工程建设管理
市政公用行业市场监管
国家重点风景区规划与保护
住宅建设与房地产市场监管
执业资格注册、资质审查
其他城乡社区管理事务支出
城乡社区规划与管理 109
城乡社区公共设施 11087
小城镇基础设施建设 10558
其他城乡社区公共设施支出 529
城乡社区环境卫生 2634
建设市场管理与监督
其他城乡社区支出


— 70 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
十二、农林水支出 25584
农业 7540
行政运行 2228
一般行政管理事务 225
机关服务
事业运行 4
农垦运行
科技转化与推广服务 380
病虫害控制 143
农产品质量安全 26
执法监管
统计监测与信息服务
农业行业业务管理 200
对外交流与合作
防灾救灾 34
稳定农民收入补贴
农业结构调整补贴 30
农业生产支持补贴 1506
农业组织化与产业化经营 97
农产品加工与促销
农村公益事业 1504
综合财力补助
农业资源保护修复与利用
农村道路建设 67
成品油价格改革对渔业的补贴
对高校毕业生到基层任职补助
草原植被恢复费安排的支出
其他农业支出 1096
林业 2753


— 71 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
行政运行 1516
一般行政管理事务 40
机关服务 2
林业事业机构
森林培育
林业技术推广
森林资源管理
森林资源监测
森林生态效益补偿 987
林业自然保护区 100
动植物保护
湿地保护
林业执法与监督 68
林业检疫检测
防沙治沙
林业质量安全
林业工程与项目管理
林业对外合作与交流
林业产业化
信息管理
林业政策制定与宣传
林业资金审计稽查
林区公共支出
林业贷款贴息
成品油价格改革对林业的补贴
林业防灾减灾 30
其他林业支出 10
水利 5843
行政运行 751


— 72 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
一般行政管理事务 18
机关服务
水利行业业务管理 131
水利工程建设 4375
水利工程运行与维护
长江黄河等流域管理
水利前期工作
水利执法监督
水土保持
水资源节约管理与保护
水质监测
水文测报
防汛 166
抗旱 20
农田水利 165
水利技术推广
国际河流治理与管理
江河湖库水系综合治理
大中型水库移民后期扶持专项支出
水利安全监督
水资源费安排的支出 192
砂石资源费支出
信息管理
水利建设移民支出
农村人畜饮水
其他水利支出 25
南水北调 0
行政运行
一般行政管理事务


— 73 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
机关服务
南水北调工程建设
政策研究与信息管理
工程稽查
前期工作
南水北调技术推广
环境、移民及水资源管理与保护
其他南水北调支出
扶贫 6043
行政运行 184
一般行政管理事务 37
机关服务
农村基础设施建设 2143
生产发展
社会发展
扶贫贷款奖补和贴息
“三西”农业建设专项补助
扶贫事业机构
其他扶贫支出 3679
农业综合开发 397
机构运行
土地治理 397
产业化经营
科技示范
其他农业综合开发支出
农村综合改革 2874
对村级一事一议的补助 642
国有农场办社会职能改革补助
对村民委员会和村党支部的补助 1878


— 74 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
对村集体经济组织的补助 354
农村综合改革示范试点补助
其他农村综合改革支出
普惠金融发展支出 0
支持农村金融机构
涉农贷款增量奖励
农业保险保费补贴
小额担保贷款贴息
补充小额担保贷款基金
其他普惠金融发展支出
目标价格补贴 0
棉花目标价格补贴
大豆目标价格补贴
其他目标价格补贴
其他农林水事务支出 134
化解其他公益性乡村债务支出 134
其他农林水事务支出
十三、交通运输支出 11366
公路水路运输 11366
行政运行 146
一般行政管理事务 375
机关服务
公路新建
公路改建 7943
公路养护 631
特大型桥梁建设
公路路政管理 630
公路和运输信息化建设
公路和运输安全


— 75 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
公路还贷专项
公路运输管理 10
公路客货运站(场)建设 300
公路和运输技术标准化建设
港口设施
航道维护
安全通信
三峡库区通航管理
航务管理
船舶检验
救助打捞
内河运输
远洋运输
海事管理
航标事业发展支出
水路运输管理支出
口岸建设
取消政府还贷二级公路收费专项支出
其他公路水路运输支出 1331
铁路运输 0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
铁路路网建设
铁路还贷专项
铁路安全
铁路专项运输
行业监管
其他铁路运输支出


— 76 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
民用航空运输 0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
机场建设
空管系统建设
民航还贷专项支出
民用航空安全
民航专项运输
其他民用航空运输支出
成品油价格改革对交通运输的补贴 0
对城市公交的补贴
对农村道路客运的补贴
对出租车的补贴
成品油价格改革补贴其他支出
邮政业支出 0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
行业监管
邮政普遍服务与特殊服务
其他邮政业支出
车辆购置税支出 0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
车辆购置税用于农村公路建设支出
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴
车辆购置税其他支出
其他交通运输支出 0
公共交通运营补助


— 77 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
其他交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出 13606
资源勘探开发 0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
煤炭勘探开采和洗选
石油和天然气勘探开采
黑色金属矿勘探和采选
有色金属矿勘探和采选
非金属矿勘探和采选
其他资源勘探业支出
制造业 0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
纺织业
医药制造业
非金属矿物制品业
通信设备、计算机及其他电子设备制造业
交通运输设备制造业
电气机械及器材制造业
工艺品及其他制造业
石油加工、炼焦及核燃料加工业
化学原料及化学制品制造业
黑色金属冶炼及压延加工业
有色金属冶炼及压延加工业
其他制造业支出
建筑业 0


— 78 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
其他建筑业支出
工业和信息产业监管 0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
战备应急
信息安全建设
专用通信
无线电监管
工业和信息产业战略研究与标准制定
工业和信息产业支持
电子专项工程
行业监管
技术基础研究
其他工业和信息产业监管支出
安全生产监管 533
行政运行 249
一般行政管理事务 174
机关服务 12
安全监管监察专项 98
应急救援支出
煤炭安全
其他安全生产监管支出
国有资产监管 0
行政运行
一般行政管理事务


— 79 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
机关服务
国有企业监事会专项
其他国有资产监管支出
支持中小企业发展和管理支出 13000
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
科技型中小企业技术创新基金
中小企业发展专项 13000
其他支持中小企业发展和管理支出
其他资源勘探信息等支出 73
黄金事务 73
建设项目贷款贴息
技术改造支出
中药材扶持资金支出
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息
其他资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出 1889
商业流通事务 181
行政运行 132
一般行政管理事务 38
机关服务
食品流通安全补贴
市场监测及信息管理
民贸企业补贴
民贸民品贷款贴息
事业运行
其他商业流通事务支出 11
旅游业管理与服务支出 1708


— 80 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
行政运行 142
一般行政管理事务 60
机关服务
旅游宣传 1500
旅游行业业务管理 6
其他旅游业管理与服务支出
涉外发展服务支出 0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
外商投资环境建设补助资金
其他涉外发展服务支出
其他商业服务业等支出 0
服务业基础设施建设
其他商业服务业等支出
十六、金融支出 21
金融部门行政支出 0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
安全防卫
事业运行
金融部门其他行政支出
金融发展支出 21
政策性银行亏损补贴 1
商业银行贷款贴息
补充资本金
风险基金补助
其他金融发展支出 21


— 81 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
其他金融支出
十七、援助其他地区支出 0
一般公共服务
教育
文化体育与传媒
医疗卫生
节能环保
农业
交通运输
住房保障
其他支出
十八、国土海洋气象等支出 3201
国土资源事务 3132
行政运行 602
一般行政管理事务 1795
机关服务
国土资源规划及管理
土地资源调查 592
土地资源利用与保护 143
国土资源社会公益服务
国土资源行业业务管理
国土资源调查
国土整治
地质灾害防治
土地资源储备支出
地质及矿产资源调查
地质矿产资源利用与保护
地质转产项目财政贴息
国外风险勘查


— 82 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
地质勘查基金(周转金)支出
矿产资源专项收入安排的支出
事业运行
其他国土资源事务支出
海洋管理事务 0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
海域使用管理
海洋环境保护与监测
海洋调查评价
海洋权益维护
海洋执法监察
海洋防灾减灾
海洋卫星
极地考察
海洋矿产资源勘探研究
海港航标维护
海域使用金支出
海水淡化
海洋工程排污费支出
无居民海岛使用金支出
海岛和海域保护
事业运行
其他海洋管理事务支出
测绘事务 0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务


— 83 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
基础测绘
航空摄影
测绘工程建设
事业运行
其他测绘事务支出
地震事务 0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
地震监测
地震预测预报
地震灾害预防
地震应急救援
地震环境探察
防震减灾信息管理
防震减灾基础管理
地震事业机构
其他地震事务支出
气象事务 69
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
气象事业机构
气象探测
气象信息传输及管理
气象预报预测
气象服务 69
气象装备保障维护
气象基础设施建设与维修


— 84 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
气象卫星
气象法规与标准
气象资金审计稽查
其他气象事务支出
其他国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 2789
保障性安居工程支出 2789
廉租住房
沉陷区治理
棚户区改造 1418
少数民族地区游牧民定居工程
农村危房改造 1241
公共租赁住房 130
保障性住房租金补贴
其他保障性安居工程支出
住房改革支出 0
住房公积金
提租补贴
购房补贴
城乡社区住宅 0
公有住房建设和维修改造支出
住房公积金管理
其他城乡社区住宅支出
二十、粮油物资储备支出 342
粮油事务 342
行政运行 127
一般行政管理事务 15
机关服务
粮食财务与审计支出


— 85 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
粮食信息统计
粮食专项业务活动
国家粮油差价补贴
粮食财务挂账利息补贴 200
粮食财务挂账消化款
处理陈化粮补贴
粮食风险基金
粮油市场调控专项资金
事业运行
其他粮油事务支出
物资事务 0
行政运行
一般行政管理事务
机关服务
铁路专用线
护库武警和民兵支出
物资保管与保养
专项贷款利息
物资转移
物资轮换
仓库建设
仓库安防
事业运行
其他物资事务支出
能源储备 0
石油储备支出
国家留成油串换石油储备支出
天然铀能源储备
煤炭储备


— 86 —
2016 年全县公共财政预算支出明细表
单位:万元
项目 预算数
其他能源储备
粮油储备 0
储备粮油补贴支出
储备粮油差价补贴
储备粮(油)库建设
最低收购价政策支出
其他粮油储备支出
重要商品储备 0
棉花储备
食糖储备
肉类储备
化肥储备
农药储备
边销茶储备
羊毛储备
医药储备
食盐储备
战略物资储备
其他重要商品储备支出
二十一、预备费 3000
二十二、债务付息支出 5000
地方政府一般债务付息支出 5000
地方政府一般债券付息支出 5000
地方政府向外国政府借款付息支出
地方政府向国际组织借款付息支出
地方政府其他一般债务付息支出
二十三、其他支出 307
年初预留
其他支出 307
支出合计 196900


— 87 —
2016 年转移支付计划表
单位:万元
项 目 金 额
一、一般性转移支付 51120
1、均衡性转移支付 13202
2、调整工资转移支付 5930
3、农村税费改革转移支付 1706
4、生态功能区转移支付 5409
5、公检法司转移支付 612
6、教育转移支付 5924
中职助学金
高中助学金
义务教育学校绩效工资转移支付 410
农村义务教育学校公用经费 2431
农村义务教育学校困难学生生活费 489
农村义务教育学校免费教科书补助 359
7、基本养老保险和低保转移支付小计 3730
低保补助
临时救助
城乡居民社会养老保险 3730
8、新型农村合作医疗转移支付小计 8012
新农合补助
城乡医疗救助
城镇居民基本医疗保险资金 7940
基层医疗事业单位绩效工资 72
9、老少边穷地区转移支付 4067
10、成品油和税费改革转移支付 127
11、结算补助 1907
12、其他转移支付 494
二、专项转移支付 14977
1、公共安全 11


— 88 —
2016 年转移支付计划表
单位:万元
项 目 金 额
法律援助办案经费
2、教育 2838
高中助学金 154
改善普通高中办学条件中央补助资金 700
义务教育阶段特岗教师补助
农村义务教育家庭经济困难学生生活费市补助资金 71
农村义务教育学生营养改善计划中央专项资金
民师养老生活补助 36
中职助学金 293
现代职业教育质量提升计划中央专项资金 120
3、文化体育与传媒 215
文化站免费开放专项经费 62
文化建设补助资金 145
中央补助地方广播电视发展专项资金 7
4、社会保障和就业 2387
抚恤补助 1983
军队移交政府的离退休人员安置 24
军队移交政府的离退休干部管理机构 3
孤儿基本生活保障补助 20
流浪乞讨人员救助 41
中央就业专项预算指标 300
中央残疾人事业发展补助专项资金 5
5、医疗卫生 1842
县级公立医院综合改革
基本药物制度补助
村卫生室实施国家基本药物制度补助
基本公共卫生补助 1127
优抚对象医疗救助 28


— 89 —
2016 年转移支付计划表
单位:万元
项 目 金 额
农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 113
计生家庭特别扶助资金 3
计划生育手术并发症补助资金
计划生育事业费补助资金 17
6、节能环保 1166
完善退耕还林政策补助 221
7、农林水 3626
基层动物防疫工作补助经费
中央财政森林生态效益补助基金管护补助
中央及省级财政专项扶贫项目管理费
中央及省级财政扶贫以工代赈资金 34
中央财政扶贫以工代赈资金项目管理费
中央及省级财政专项扶贫项目资金
农业综合开发土地治理项目 397
村级公益事业建设一事一议奖补资金 64
中央财政现代农业生产发展资金(木本油料)


— 90 —
2016 年乡镇收支预算计划表
单位:万元
2016 年支出预算计划

乡 镇 名 称 2015 年收入计划
(2013-2015 三年收入
平均数 7%增长)
基本支出 合计
赤土店镇 12760 655 1751
栾川乡 9451 851 1831
城关镇 6383 728 1470
冷水镇 5530 558 1282
白土镇 3629 572 1159
潭头镇 2883 854 1419
陶湾镇 3377 811 1423
合峪镇 2907 777 1322
庙子镇 2689 866 1401
石庙镇 2579 592 1172
三川镇 1731 621 1045
狮子庙镇 1810 702 1174
叫河镇 1609 612 1004
秋扒乡 1252 514 828
重渡沟管委会 632 255 436
合 计 59222 9968 18717


— 91 —
2016 年全县政府性基金收入预算表
单位:万元
项目 上年决算
(执行)数
预算数 预算数为决算 (执行)数%
一、农网还贷资金收入
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入
三、港口建设费收入
四、散装水泥专项资金收入 44 10 22.7
五、新型墙体材料专项基金收入 33 45 136.4
六、新菜地开发建设基金收入
七、新增建设用地土地有偿使用费收入
八、南水北调工程建设基金收入
九、城市公用事业附加收入 390 600 153.8
十、国有土地收益基金收入 57 348 610.5
十一、农业土地开发资金收入 61 161 263.9
十二、国有土地使用权出让收入 2319 16132 695.6
十三、大中型水库库区基金收入
十四、彩票公益金收入
十五、城市基础设施配套费收入 102 390 382.4
十六、小型水库移民扶助基金收入
十七、国家重大水利工程建设基金收入
十八、车辆通行费
十九、污水处理费收入
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
二十一、其他政府性基金收入 837 60 7.2
收入合计 3843 17746 461.8


— 92 —
2016 年全县政府性基金收入预算表
单位:万元
项目 上年决算
(执行)数
预算数 预算数为决算 (执行)数%
转移性收入 13808 7772 56.3
政府性基金转移收入 8506 2871 33.8
政府性基金补助收入 8506 2871 33.8
政府性基金上解收入
上年结余收入 794 4901 617.3
调入资金 3508 0
其中:地方政府性基金调入专项收入
地方政府专项债务收入 1000 0
地方政府专项债券转贷收入
收入总计 17651 25518 144.6


— 93 —
2016 年全县政府性基金支出预算明细表
单位:万元
项目 预算数
一、文化体育与传媒支出 0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
二、社会保障和就业支出 39
大中型水库移民后期扶持基金支出 39
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出
三、节能环保支出 0
可再生能源电价附加收入安排的支出
废弃电器电子产品处理基金支出
四、城乡社区支出 25122
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 16773
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 600
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 348
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 161
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 6850
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 390
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出
五、农林水支出 0
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出
大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出
三峡水库库区基金支出
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出
六、交通运输支出 0
铁路运输
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出
港口建设费及对应债务收入安排的支出
铁路建设基金支出
船舶油污损害赔偿基金支出


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2016 年全县政府性基金支出预算明细表
单位:万元
项目 预算数
民航发展基金支出
七、资源勘探信息等支出 55
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 10
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 45
农网还贷资金支出
八、商业服务业等支出 132
旅游发展基金支出 132
九、其他支出 170
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 60
彩票发行销售机构业务费安排的支出
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 110
十、债务付息支出
十一、债务发行费用支出
支出合计 25518
转移性支出 0
政府性基金转移支付 0
政府性基金补助支出
政府性基金上解支出
调出资金
年终结余
地方政府专项债务还本支出
支出总计 25518


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